Внимание! Вы не видите того, что могут видеть другие!
У Вас отключена поддержка javascript в Вашем браузере, а значит наш и многие другие сайты могут некорректно отображаться или не работать на Вашем компьютере. Включите поддержку javascript, чтобы работа с сайтом приносила Вам удовольствие.
 
  Позвоните нам
+7(499)638-25-20


Напишите нам
Главная / Курсы, семинары и тренинги / Финансы / Бухгалтерский учет и налогообложение / Оптимизация налогообложения и налоговое планирование 2019

Курс повышения квалификации: Оптимизация налогообложения и налоговое планирование 2019

 
10 - 13 декабря 2019 г. c 10:00 до 17:00 (4 дня, 32 часов)
Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Мариинский», набережная реки Мойки, д. 58А, офис 507, 5-й этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Код: 34368
Форма обучения: Очная
Другие даты проведения: Все даты
Почему Вам стоит посетить этот курс повышения квалификации:
С 17-20 Февраля 2020 семинар проходит также в виде онлайн-трансляции.
Стоимость онлайн-трансляции 29 500 рублей.

В стоимость обучения входит:
методический материал, обеды, кофе-паузы.
Экскурсионная программа по Санкт-Петербургу как необязательная часть.

По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года, выдана Департаментом образования города Москвы) 
 
Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.
 
 
Цена сегодня 36 800 руб.

 
 
ЗАДАТЬ ВОПРОС   ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Оставьте нам свой Email, и мы сообщим Вам о снижении цены на данное мероприятие.
E-mail
Имя
Заказать звонок
Сообщить мне о снижении цены
Нужна помощь? Позвоните нам: +7(499)638-25-20
или напишите свой вопрос консультанту
 
Этот курс повышения квалификации для Вас, если Вы: Курс предназначен для: собственников, генеральных, финансовых и коммерческих директоров, директоров по развитию и управляющих проектами, руководителей бухгалтерский и финансово-экономических служб.

Программа курса повышения квалификации «Оптимизация налогообложения и налоговое планирование 2019»

На курсе будут систематизированы вопросы налогообложения с точки зрения налогового планирования и оптимизации. Все вопросы рассматриваются на конкретных примерах, с разбором рекомендаций ФНС и арбитражной практики.

Цели курса:
  1. Систематизировать имеющиеся знания по вопросам налогообложения с учетом изменений в законодательной базе.
  2. Приобрести умения и навыки в области налогового планирования как средства оптимизации уровня налогообложения.
  3. Обсудить подходы к практике налоговой оптимизации.
  4. Обсудить налоговые последствия договорной деятельности.

В результате обучения участники:
  • ознакомятся с актуальными изменениями налогового законодательства,
  • изучат основные методы оптимизации налогообложения,
  • научатся определять налоговые риски, связанные с договорной работой,
  • освоят методологию налогового планирования,
  • ознакомятся с методами расчета налогового бремени,
  • получат все необходимые для повседневной работы нормативные документы, образцы и шаблоны документации, информационно-справочные материалы.

В программе:

День 1.
Налоговое планирование как средство оптимизации налогообложения.
  • Периодизация налогового планирования.
  • Модели поведения хозяйствующих субъектов применительно к оптимизации налогообложения.
  • Классификация налогового планирования по видам.
  • Формы и методы налогового планирования.
  • Алгоритм организации налогового планирования.
  • Принципы и стадии налогового планирования.
  • Пределы налогового планирования.
  • Моральные, политические, экономические и технико-юридические причины уклонения от уплаты налогов.
  • Оптимизация и минимизация налогов.
  • Формы уклонения от уплаты налогов.
  • Правомерные формы уплаты налогов: налоговое планирование, правомерное избежание налогов.
  • Неправомерные формы: непосредственное уклонение от уплаты налогов, обход налогов.
Методология налогового планирования.
  • Формирование налогового поля предприятия.
  • Составление налогового календаря.
  • Разработка учетной политики организации для целей налогообложения (налогового планирования).
  • Налоговый учет амортизационного имущества.
  • Резервы предприятия.
  • Определение стоимости материальных ресурсов, списываемых на производство.
  • Договорная политика организации.
  • Специальные методы налогового планирования.
  • Метод замены отношений.
  • Метод разделения отношений.
  • Метод отсрочки налогового платежа.
  • Метод прямого сокращения объекта налогообложения.
  • Формализованные методы налогового планирования.
  • Балансовый метод.
  • Расчетно-аналитический метод планирования налоговых платежей.
  • Метод дисконтирования.
  • Метод экономико-математического моделирования плановых решений.
  • Метод оффшора.
  • Метод льготного предприятия.
День 2.
Новые аспекты налогового законодательства*.
Налоговое администрирование.
  • Новый размер и порядок исчисления пеней.
  • Уплата налога за третье лицо, взыскание недоимки с взаимозависимых лиц.
  • Введение налоговой ответственности за нарушение срока представления пояснений.
  • Изменение формата представления пояснений в налоговые органы в рамках камеральных налоговых проверок.
  • Новые подходы к оценке обоснованности налоговой выгоды.
  • Налоговые последствия при отсутствии должной осмотрительности при выборе контрагентов.
  • Новая статья 54.1 НК РФ.
  • Введение рассрочки по уплате налогов, доначисленных по результам проверок.
Налог на добавленную стоимость.
Введение новой необлагаемой НДС операции — предоставление поручительства (гарантии).
Введение НДС для иностранных организаций, оказывающих услуги в электронной форме.
Практика применения главы 21 Налогового кодекса РФ и спорные вопросы, связанные с исчислением НДС:
  • введение обязанности по восстановлению «входящего» НДС при получении субсидий из бюджета;
  • определение суммы НДС при отсутствии в договоре указания на него;
  • возможность применения вычетов при приобретении товара за счёт кредитов и бюджетных средств;
  • Разъяснения по применению нового порядка восстановления «входящего» НДС в отношении экспортных операций: подтверждение права на «невосстановление», организация раздельного учёта при наличии складских остатков, определение перечня «сырьевых» товаров.
Отдельные вопросы применения налоговых вычетов:
  • документальное подтверждение права на вычет, первичные бухгалтерские документы как факт принятия к учёту;
  • практика применения вычетов при применении ставки 0 процентов.
Ужесточение налогового контроля: последствия представления пояснений в бумажном виде.
Представление пояснений по льготируемым операциям.
Уплата налога налоговыми агентами с 2018 года.
Налог на прибыль.
  • Введение новых необлагаемых доходов — предоставление поручительств и гарантий по сделкам между взаимозависимыми лицами.
  • Новые сроки амортизации согласно обновлённому классификатору основных средств с 01.01.2017.
  • Обновлённая структура ставки по налогу на прибыль.
  • Изменение порядка создания резерва по сомнительным долгам и признание расходов по процентам по долговым обязательствам с 01.01.2017.
  • Учёт внереализационных расходов при прощении долга.
  • Ограничение размера переносимого убытка.
  • Случаи уменьшения налоговой базы на сумму налога, доначисленную при проверке.
  • Признание транспортного налога и платы за вред федеральным дорогам в составе затрат: перерасчёты по итогам года.
  • Предоставление инвестиционного вычета по налогу на прибыль с 2018 года
Налог на имущество организаций.
  • Применение льготы по движимому имуществу с 2018 года.
  • Изменение кадастровой стоимости в течение налогового периода – уплата налога.
Налог на доходы физических лиц, страховые взносы.
  • Разъяснения Минфина о статусе налогового резидента.
  • Актуальные письма Минфина и ФНС России по вопросам налогообложения.
  • Арбитражная практика.
* В программе возможны изменения в связи с ожидаемыми поправками в Налоговый кодекс.
День 3.
Регионы льготного налогообложения на территории РФ.
  • Особые экономические зоны, свободные экономические зоны, закрытые административно-территориальные образования в России.
  • Правовая основа организации особых экономических зон (ОЭЗ) в РФ.
  • Краткий анализ налоговых преимуществ отдельных зон.
Учетная политика организации как способ оптимизации налогообложения.
  • Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета. Правовая основа формирования учетной политики.
  • Роль учетной политики в управлении финансами организации.
  • Факторы, влияющие на выбор учетной политики.
  • Основные элементы учетной политики.
  • Налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным элементам учетной политики.
  • Влияние учетной политики на финансовый результат и показатели эффективности деятельности организаций.
День 4.
Договорная политика организации как способ оптимизации налогообложения.
  • «Сделка» и «договор». Основные группы гражданско-правовых договоров для целей бухгалтерского и налогового учета.
  • Правовое регулирование составления и заключения договоров.
  • Взаимосвязь гражданского и налогового законодательства.
  • Договорная политика организации. Формирование договорной политики предприятия в целях оптимизации налогообложения.
  • Влияние изменения налоговых последствий заключения различных договоров на результаты финансовой деятельности и показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов.
Планирование налога на прибыль.
Содержание налога на прибыль: налогоплательщики, объект обложения, налоговая база.
Основные направления оптимизации налогообложения прибыли с учетом изменений законодательства:
  • определение доходов, не учитываемых при формировании налоговой базы;
  • обоснование и документальное подтверждение расходов;
  • выбор метода исчисления авансовых платежей;
  • осуществление контроля за величиной нормируемых расходов, создание резервов;
  • выбор способа начисления амортизации; выбор условий договоров; и проч.
Планирование косвенных налогов.
  • НДС, акцизы, и их содержание.
  • Возможности планирования НДС в зависимости от места организации в цепочке производства и реализации.
  • Целесообразность применения льгот по НДС.
  • Использование различных ставок по НДС и применение налоговых вычетов.
  • Возмещение НДС. Исчисление и уплата НДС налоговыми агентами.
  • Арбитражная практика.
  • Определение объекта обложения по акцизам. Планирование даты уплаты акцизов. Применение налоговых вычетов. Арбитражная практика.
Планирование налогообложения имущества организации.
  • Содержание налога на имущество.
  • Анализ элементов учетной и договорной политики, влияющих на формирование налоговой базы по налогу на имущество.
  • Возможность применения льгот в свете изменений в законодательстве.
  • Взаимосвязь налога на имущество и налога на прибыль.
Планирование налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное страхование и прочих налогов.
  • Содержание налога на доходы физических лиц. Применение вычетов.
  • Содержание взносов на обязательное страхование, их виды. Перечень выплат, не облагаемых взносами.
  • Планирование налогообложения природных ресурсов (налог на добычу полезных ископаемых, земельный налог, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов): определение объектов обложения, использование льгот. Арбитражная практика.
  • Планирование транспортного налога: использование лизинга и аренды.
  • Планирование налогообложения по специальным налоговым режимам: единого налога при упрощенной системе налогообложения: выбор объекта обложения, планирование расходов: единого налога на вмененный доход; единого сельскохозяйственного налога.
Налоговое бремя хозяйствующего субъекта: понятие и методы расчета.
  • Подходы к определению понятия «налоговое бремя».
  • Тяжесть налогообложения.
  • Факторы, влияющие на величину налогового бремени.
  • Способы расчета налогового бремени организации.
  • Способы снижения налогового бремени и расчет оптимальной налоговой нагрузки.
Налоговые последствия договорной деятельности.
Договоры в деятельности организаций – основные задачи:
  • Экспертиза договоров (выявление истинного вида договора, ничтожности и оспоримости договоров в целом и отдельных его условий, признаков незаключенного договора);
  • Проверка контрагентов (проявление должной осмотрительности;
  • Недопустимость заключения договора с недобросовестным контрагентом, признаки недобросовестного контрагента);
  • Цена договора, способ определения цены в форме «валютной змейки»;
  • Твердая цена и приблизительная цена.
Налоговые последствия отдельных видов договоров:
  • Беспроцентного займа (от учредителя, при выдаче займа сотруднику).
  • Договоров смешанного типа.
  • Договора купли-продажи.
  • Договора аренды.
  • Договора подряда.
  • Безвозмездных сделок.
  • Договора возмездного оказания услуг.
Налоговые риски при реализации трудовых договоров и договоров ГПХ.
  • Отличительные признаки трудового договора и договора ГПХ.
  • Основания для переквалификации договоров.
  • Последствия изменений юридической квалификации трудового договора.
  • Налоговые последствия подмены трудового договора гражданско-правовым.
Перечень кейсов, рассматриваемых на курсе:
1. Налоговая нагрузка и прибыль.
2. Расчет сумм налоговых выплат и уровня налогового бремени (рассмотрение различных хозяйственно-правовых ситуаций).
Примечание: авторы и ведущие курса оставляют за собой право выбора перечня проводимых кейсов и задач из полного списка заявленных в программе кейсов, в соответствии особенностями конкретной группы участников.

В результате обучения Вы получите:

  • Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации государственного образца

Курс повышения квалификации «Оптимизация налогообложения и налоговое планирование 2019» в г. Санкт-Петербург проводят

 
 Консультант по правовым вопросам. Преподаватель Центра подготовки и повышения аудиторов СПбГУ.
 
 К.э.н.
Стоимость при подписке на рассылку : 36 800 руб.   36 800 руб.
ЗАДАТЬ ВОПРОС ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Подайте заявку, чтобы забронировать место. Подача заявки не накладывает на Вас никаких обязательств по посещению данного мероприятия.
После получения заявки мы свяжемся с Вами в течение одного рабочего дня и предоставим всю необходимую информацию о мероприятии. Оплата обучения производится только после согласования всех вопросов.
 

Ближайшие даты проведения курса повышения квалификации «Оптимизация налогообложения и налоговое планирование 2019»

Даты проведения Адрес проведения Тренер/Ведущий  
10 - 13 декабря 2019 г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Мариинский», набережная реки Мойки, д. 58А, офис 507, 5-й этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар. принять участие
17 - 20 февраля 2020 г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Мариинский», набережная реки Мойки, д. 58А, офис 507, 5-й этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар. принять участие
7 - 10 июля 2020 г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Мариинский», набережная реки Мойки, д. 58А, офис 507, 5-й этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар. принять участие
21 - 24 декабря 2020 г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Мариинский», набережная реки Мойки, д. 58А, офис 507, 5-й этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар. принять участие

 
Задайте свой вопрос по телефону:
   +7(499)638-25-20
   +7(812)643-21-20
или Напишите нам
© PROFOBUS.ru,
2009-2019
Сайт разработан
в компании «Медиасайт»
Использование материалов Портала в коммерческих целях возможно только с письменного разрешения Администрации портала. При перепечатке материалов активная ссылка на портал обязательна.
 
Оставьте нам свой номер телефона, и мы перезвоним Вам в течение часа в рабочее время.
Телефон
ФИ(О)
Если Вы указали рабочий номер телефона, то, пожалуйста, укажите свою Фамилию
Хотите быть первым в курсе важных акций?